安徽曙光化工集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“曙光集團(tuán)”）近期正式提交了上市申請(qǐng)，目標(biāo)是在上海證券交易所掛牌交易。這家擁有近七十年歷史的化工企業(yè)，專注于氰化工及煤化工領(lǐng)域，特別是氰化物生產(chǎn)已有四十余年經(jīng)驗(yàn)。
根據(jù)招股書(shū)，曙光集團(tuán)計(jì)劃募資15億元，資金將主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能和研發(fā)創(chuàng)新。具體而言，3.7億元將用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸BDO聯(lián)產(chǎn)12萬(wàn)噸PBAT項(xiàng)目，7.15億元用于年產(chǎn)4.6萬(wàn)噸PTMEG項(xiàng)目，6500萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)，剩余的3.5億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
作為一家歷史悠久的化工企業(yè)，曙光集團(tuán)的營(yíng)收表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。盡管近年來(lái)營(yíng)收略有下滑，但整體規(guī)模依然可觀。數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，公司營(yíng)收分別為37.8億元、36.58億元和35.47億元。凈利潤(rùn)方面，則呈現(xiàn)出波動(dòng)趨勢(shì)，分別為8.78億元、3.61億元和5.05億元。2024年上半年，公司營(yíng)收為15億元，凈利潤(rùn)為1.72億元。
曙光集團(tuán)的客戶集中度較高，尤其是對(duì)中石化集團(tuán)的依賴較大。近年來(lái)，雖然來(lái)自中石化集團(tuán)的收入占比有所下降，但仍保持在較高水平。2021年至2024年上半年，對(duì)中石化集團(tuán)的銷售收入分別占公司營(yíng)收的72.81%、64.62%、60.69%和54.78%。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，曙光集團(tuán)的實(shí)際控制人為余永發(fā)。他直接持有公司19.56%的股份，并通過(guò)與其他67名股東簽署一致行動(dòng)協(xié)議，合計(jì)控制公司79.16%股份的表決權(quán)。盡管余永發(fā)是公司的實(shí)際控制人，但其直接持股比例并不高，因此在發(fā)行完成后，其持股比例可能會(huì)有所下降。
余永發(fā)在曙光集團(tuán)的發(fā)展歷程中扮演了重要角色。他自1973年起在曙光化工廠工作，歷任多個(gè)職務(wù)，包括財(cái)務(wù)科辦事員、主辦會(huì)計(jì)、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)和廠長(zhǎng)。后來(lái)，他擔(dān)任了安慶曙光和曙光集團(tuán)的董事長(zhǎng)職務(wù)，為公司的快速發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。目前，他擔(dān)任曙光集團(tuán)名譽(yù)董事長(zhǎng)和曙光綠華董事長(zhǎng)。
曙光集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)還包括其他多位股東。IPO前，汪曉波、陳長(zhǎng)斌、程倪根、王林（1963年生）、段明文、吳學(xué)錚、曹建明、范本發(fā)和王林（1967年生）等人均持有一定比例的股份。IPO后，這些股東的持股比例將有所調(diào)整，但整體結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。
